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目录

第一部分 2026年部门预算编制说明

一、部门基本情况

（一）单位职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）"三公"经费预算

（三）一般性支出情况

（四）采购合规服务情况

（五）国有资产占用使用情况说明

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2026年部门预算公开表

第一部分2026年部门预算编制说明

一、部门基本情况

（一）单位职能职责

1、协助太阳集团娱乐场登陆网站领导同志审核或组织起草以太阳集团娱乐场登陆网站、太阳集团娱乐场登陆网站办公室名义发布的公文。

2、研究太阳集团娱乐场登陆网站各部门和各乡（镇）人民政府请示太阳集团娱乐场登陆网站的事项，提出审核意见，报太阳集团娱乐场登陆网站领导同志审批。

3、负责太阳集团娱乐场登陆网站会议的组织和服务工作，协助实施会议决定事项。

4、根据太阳集团娱乐场登陆网站领导同志的指示或工作需要，对有关问题进行协调，提出处理意见，报太阳集团娱乐场登陆网站领导同志决定。

5、办理中央、省、太阳集团娱乐场登陆网站和太阳集团娱乐场登陆网站领导同志的批示，并督促落实。督促检查太阳集团娱乐场登陆网站各部门和各乡（镇）人民政府对太阳集团娱乐场登陆网站决定事项的执行落实情况，及时向太阳集团娱乐场登陆网站报告。

6、组织开展人大代表建议、政协提案办理工作。

7、负责政务信息的收集并向国务院、省政府、太阳集团娱乐场登陆网站和太阳集团娱乐场登陆网站领导同志报告重要信息和情况。

8、负责太阳集团娱乐场登陆网站值班工作。

9、负责国务院、省政府、太阳集团娱乐场登陆网站以及上级政府对口部门领导来洪检查指导工作和外地政府领导来洪考察了解情况的协调联络工作。

10、负责协调、监督管理财税金融工作。

11、根据太阳集团娱乐场登陆网站领导同志的指示和太阳集团娱乐场登陆网站工作部署，对全市经济建设、社会发展和改革中带全局性的重大课题进行调查研究，及时反映情况，提出政策建议；联系、指导全太阳集团娱乐场登陆网站系统的调研工作。

12、贯彻落实市委、太阳集团娱乐场登陆网站有关优化经济发展环境的政策、措施；负责全市优化经济发展环境工作的组织实施和优化经济发展环境工作的监督、检查以及组织调处、督办影响经济发展环境的各类纠纷和案件。

13、负责太阳集团娱乐场登陆网站行政效能督查督办工作。

14、负责指导、协调、推进全市行政审批制度改革工作。

15、完成市委、太阳集团娱乐场登陆网站交办的其他任务。

（二）机构设置

太阳集团娱乐场登陆网站办作为部门预算单位，设有13个机构设置服务：太阳集团娱乐场登陆网站总值班室、经济调查研究信息室、文电室、会议服务室、太阳集团娱乐场登陆网站督查室（行政效能室）、优化经济发展环境工作办公室、行政事务管理办公室、企业财税咨询室、人事股、财税金融办公室、机要室、综合室、文秘室，7个二级机构：禁毒办、道安办、太阳集团娱乐场登陆网站发展研究中心、洪江市红十字会、洪江市财税金融事务中心、征拆事务中心、数据事务中心。

二、部门预算单位构成

政府办只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2026年部门预算编制范围的只有政府办本级。

三、部门收支总体情况

2026年部门预算包括政府办的收入、支出及专项经费安排情况。收入既包括公共预算财政拨款和政府性基金拨款，又包括上级补助收入等；支出包括保障机关基本运行的经费。

（一）收入预算：2026年年初预算数1230.86万元，其中，一般公共预算拨款1230.86万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年减少52.94万元，主要原因是厉行节约，继续压缩一般性支出。

（二）支出预算：2026年年初预算数1230.86万元，其中：一般公共服务支出975.22万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出121.25万元，社会保险基金支出0万元，卫生健康支出49.95万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，援助其他地区支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出84.43万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，预备费0万元，其他支出0万元，转移性支出0万元，债务还本支出0万元，债务付息支出0万元，债务发行费用支出0万元。支出较去年预算减少52.94万元，其中基本支出减少37.11万元，项目支出减少15.83万元。支出较去年减少52.94万元，主要原因是厉行节约，继续压缩一般性支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2026年一般公共预算拨款收入为1230.86万元，具体安排情况如下：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2026年预算为975.22万元。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算为112.57万元。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2026年预算为4.14万元。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2026年预算为1.72万元。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2026年预算为2.82万元。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算为49.95万元。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算为84.43万元。

（一）基本支出：2026年年初预算数为1171.72万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。

（二）项目支出：2026年年初预算数为59.14万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：红十字会专项业务支出10万元，主要用于保障红十字会依法履行职责等方面；真抓实干工作经费支出25万元，主要用于保障政令畅通、提升工作效能等方面；道路安全整治工作经费支出25万元，主要用于消除风险隐患，有效保障交通运输安全等方面，打击非法集资专项经费20万元，主要用于创造良好的金融生态，维护社会信用；遗属困难生活补助4.14万元，主要用于保障遗属正常生活水平。

五、政府性基金预算支出

2026年政府性基金支出为0万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年机关运行经费一般公共预算拨款207.17万元，比去年预算数减少19.08万元，减少8.43%，主要原因是厉行节约，继续压缩一般性支出。

（二）"三公"经费预算

2026年政府部门一般公共预算拨款安排"三公"经费预算数为15万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费15万元，因公出国（境）费0万元。2026年"三公"经费预算较2025年预算数减少6万元，下降28.57%，主要因为本单位严格执行中央、省市厉行节约的各项规定，加强内部监督管理。

（三）一般性支出预算

2026年政府办一般性支出预算262.17万元，主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。

（四）采购合规服务情况

2026年政府办部门采购合规服务预算总额0万元，其中，采购合规服务货物预算0万元、采购合规服务工程预算0万元、采购合规服务服务预算0万元。

（五）国有资产占用使用情况说明:

1、截至2025年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

2、2026年，本部门拟新增资产具体为：公务用车0辆，价值0万元；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（六）预算绩效目标说明：按照我市预算绩效管理工作的总体要求，2026年我单位整体支出1230.86万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出55万元，其中红十字专项业务工作经费10万元，道路安全整治专项工作经费25万元，打击非法集资专项经费20万元；遗属困难生活补助4.97万元，主要用于保障遗属正常生活水平。

七、名词解释

（一）机关（事业）单位运行经费：是指机关（事业）单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）"三公"经费：纳入预算审计服务管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分2026年部门预算公开表

附件：102001_新太阳集团娱乐app本级部门预算公开表2026