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目录

第一部分 2026年部门预算编制说明

一、部门基本情况

（一）单位职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）"三公"经费预算

（三）一般性支出情况

（四）采购合规服务情况

（五）国有资产占用使用情况说明

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2026年部门预算公开表

第一部分 2026年部门预算编制说明

一、部门基本情况

（一）单位职能职责

执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。依法管理本级财政，执行本级预算。为群众提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、劳动就业、安全生产等方面的服务。保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。开展社会主义法治教育，加强社会法制综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

洪江市塘湾镇人民政府作为部门预算单位，机构设置服务有：行政机关、财政所、综治维稳站、农业服务站、社会事业服务站。

二、部门预算单位构成

洪江市塘湾镇人民政府只有本级，没有其他二级预算单位；因此，纳入2026年部门预算编制范围的只有部门本级。

三、部门收支总体情况

2026年部门预算包括洪江市塘湾镇人民政府的收入、支出及专项经费安排情况。收入为公共预算财政拨款收入等；支出既包括保障机关基本运行的经费，也包括专项补助经费。

（一）收入预算：2026年年初预算数818.13万元，其中，一般公共预算拨款818.13万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年增加24.97万元，主要原因是人员工资的普调、五险二金、年终奖及其他津贴补贴纳入年初预算。

（二）支出预算：2026年年初预算数818.13万元，其中：一般公共服务支出350.77万元，公共安全支出0万元，教育支出14万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出152.02万元，社会保险基金支出0万元，卫生健康支出25.49万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出8万元，农林水支出167.11万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，援助其他地区支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出44.11万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出56.63万元，预备费0万元，其他支出0万元，转移性支出0万元，债务还本支出0万元，债务付息支出0万元，债务发行费用支出0万元。支出较去年预算增加24.97万元，主要原因是人员工资的普调、五险二金、年终奖及其他津贴补贴纳入年初预算。

四、一般公共预算拨款支出预算

2026年一般公共预算拨款收入为818.13万元，具体安排情况如下：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2026年预算为329.99万元。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2026年预算为20.78万元。

3、教育支出（类）广播电视教育（款）其他广播电视教育支出（项）2026年预算为14万元。

4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务及相关机构事务（款）行政运行（项）2026年预算为83.02万元。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算为58.82万元。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2026年预算为7.55万元。

7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2026年预算为1.19万元。

8、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2026年预算为1.44万元。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算为25.49万元。

10、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）2026年预算为8万元。

11、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2026年预算为78.91万元。

12、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2026年预算为41.2万元。

13、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2026年预算为47万元。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算为44.11万元。

15、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）2026年预算为56.63万元。

（一）基本支出：2026年年初预算数为636.68万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。

（二）项目支出：2026年年初预算数为181.45万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金预算支出

2026年政府性基金支出为0万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年机关运行经费一般公共预算拨款119.89万元，比去年预算数增加2.72万元，提高2.3%，主要因为单位人员增加，一般性开支增加。

（二）"三公"经费预算

2026年一般公共预算拨款安排"三公"经费预算数为5.3万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5.3万元，因公出国（境）费0万元。2026年"三公"经费预算较2025年预算数减少0万元。

（三）一般性支出预算

2026年洪江市塘湾镇人民政府一般性支出预算119.89万元，主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。2026年本部门开支会议费2万元，用于召开人大等会议，人数44人，内容为人大代表会议等。开支培训费0万元，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）采购合规服务情况

2026年洪江市塘湾镇人民采购合规服务预算总额0万元，其中，采购合规服务货物预算0万元、采购合规服务工程预算0万元、采购合规服务服务预算0万元。

（五）国有资产占用使用情况说明:

1、截至2025年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

2、2026年，本部门拟新增资产具体为：公务用车0辆，价值0万元；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（六）预算绩效目标说明：按照我乡预算绩效管理工作的总体要求，2026年我单位整体支出818.13万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目8个，涉及项目支出181.45万元，其中2026年民生服务专项经费1万元；2026年乡镇工作补贴62.7万元；2026年融媒体广电网络公司改革人员安置经费14万元；2026年遗属生活补助7.55万元；2026年社区运转经费8万元；洪江市2026年乡村振兴驻村帮扶第一书记工作经费10万元；洪江市2026年乡村振兴驻村帮扶工作队员驻村补贴31.2万元；2026年村级运转经费47万元。全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

（一）机关（事业）单位运行经费：是指机关（事业）单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）"三公"经费：纳入预算审计服务管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2026年部门预算公开表

附件：洪江市塘湾镇人民政府本级部门预算公开表