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部门名称

洪江市太平乡人民政府

年度预算申请
（万元）

资金总额：670.61

按收入性质分：

按支出性质分：

其中： 一般公共预算：670.61

其中： 基本支出：555.09

政府性基金拨款：

项目支出：115.52

纳入专户管理的非税收入拨款：

其他资金：

部门职能

职责概述

负责落实党和政府各项路线方针政策，促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的重大任务，承办市委、太阳集团娱乐场登陆网站及其他工作部门交办的其他事项。

整体绩效目标

目标1、增收节支，确保收支平衡，本乡经济持续稳定发展；

目标2、全面推进乡村振兴，巩固提升脱贫功效，加快产业改革升级，巩固乡村振兴发展；

目标3、改善民生，推动基础设施建设，提高人民幸福指数。

目标4、社会治安综合治理工作中，综治办民调成绩稳中有升

目标5、安全生产工作中，明确安全生产责任监管责任，强化隐患排除工作，确保全年无安全事故发生，无群体性上访事件发生。

部门整体支出

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

产出指标

数量指标

招商引资宣传次数

12次

全乡各村（社区）集体经济达标

8个

安全生产巡检次数

24次

市场管理巡查次数

24次

矛盾纠纷排查次数

15次

就业服务咨询

6次

质量指标

各项工作综合完成达标率

100%

成本指标

各项工作综合成本节约率

≥0%

时效指标

各项工作综合完成及时率

100%

效益指标

经济效益指标

村（社区）集体经济达10万元以上

≥8个

村（社区）集体经济达50万元以上

≥1个

社会效益指标

安全事故发生

0次

可持续影响指标

推动乡村振兴

效果显著

社会公众或服务对象满意度

村社区居民满意度

≥95%

填报单位：洪江市太平乡人民政府 单位：万元

项目支出名称

2024年村级办公经费

预算部门

洪江市太平乡人民政府

年度本级预算金额

33

该项目支出上级资金

项目支出实施期

2024年12月31日之前

实施期绩效目标

按时支付2024年村级运转经费，保障村集体组织基本运转，提升为人民群众服务质量，构建良好的群众关系。

本年度绩效目标

按时支付2024年村级运转经费，保障村集体组织基本运转，提升为人民群众服务质量，构建良好的群众关系。

本年度

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

绩效标准

产出指标

数量指标

管理小组行政事务个数

116个

116个

服务群众人数

15156人

15156人

质量指标

村级行政管理服务质量达标率

＞95%

＞95%

时效指标

工作完成及时率

100%

100%

成本指标

成本控制率

≤100%

≤100%

效益指标

社会效益指标

调解群众矛盾

效果显著

效果显著

人民群众安全感

提高人民群众安全感

效果显著

效果显著

社会公众或服务对象满意度指标

人民群众满意度

＞90%

＞90%

填报单位：洪江市太平乡人民政府 单位：万元

项目支出名称

2024年村级服务群众专项经费

预算部门

洪江市太平乡人民政府

年度本级

预算金额

9

该项目支出

项目支出实施期

2024年12月31日之前

实施期绩效目标

按时支付2024年村级服务群众经费，保障全乡服务群众专项经费专款专用，扎实推进基层服务型党组织建设，提升村民生活质量

本年度绩效目标

按时支付2024年村级服务群众经费，保障全乡服务群众专项经费专款专用，扎实推进基层服务型党组织建设，提升村民生活质量

本年度

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

绩效标准

产出指标

数量指标

管理小组行政事务个数

116个

116个

服务群众人数

15156人

15156人

质量指标

村级行政管理服务质量

达标率

＞95%

＞95%

时效指标

工作完成及时率

100%

100%

成本指标

成本控制率

≤100%

≤100%

效益指标

社会效益指标

社会和谐与稳定

效果显著

效果显著

可持续影响指标

提高人民群众幸福感

效果显著

效果显著

社会公众或服务对象满意度指标

人民群众满意度

＞90%

＞90%

填报单位：洪江市太平乡人民政府 单位：万元

项目支出名称

2024年村（社区）干部绩效

预算部门

洪江市太平乡人民政府

年度本级

预算金额

19.2

该项目支出上级资金

项目支出实施期

2024年12月31日之前

实施期绩效目标

按时支付2024年村绩效奖励，进一步完善村干部奖励保障机制，提升村组织的凝聚力、战斗力和创造力，加强村干部队伍建设，激发村干部干事创业热情

本年度绩效目标

按时支付2024年村绩效奖励，进一步完善村干部奖励保障机制，提升村组织的凝聚力、战斗力和创造力，加强村干部队伍建设，激发村干部干事创业热情

本年度

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

绩效标准

产出指标

数量指标

管理小组行政事务个数

116个

116个

村绩效考核优秀人数

15人

15人

质量指标

资金支付合规率

100%

100%

时效指标

工作完成及时率

100%

100%

成本指标

成本控制率

≤100%

≤100%

效益指标

可持续影响指标

提高人民群众幸福感

效果明显

效果明显

落实责任意识

效果显著

效果显著

社会公众或服务对象满意度指标

人民群众满意度

＞90%

＞90%

填报单位：洪江市太平乡人民政府 单位：万元

项目支出名称

太平乡2024年遗属补助

预算部门

洪江市太平乡人民政府

年度本级

预算金额

1.66

该项目支出上级资金

项目支出实施期

2024年12月31日之前

实施期绩效目标

按时支付2024年遗嘱生活补助，保障遗嘱人员生活补助足额发放，基本生活需求得以满足，降低经济风险和生活压力

本年度绩效目标

按时支付2024年遗嘱生活补助，保障遗嘱人员生活补助足额发放，基本生活需求得以满足，降低经济风险和生活压力

本年度

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

绩效标准

产出指标

数量指标

遗嘱补助人数

2人

2人

质量指标

资金支付合规率

100%

100%

时效指标

工作完成及时率

100%

100%

成本指标

补助发放标准（按季度）

2070元/人

2070元/人

成本控制率

≤100%

≤100%

效益指标

社会效益指标

改善遗属生活水平

效果显著

效果显著

可持续影响指标

提高人民群众幸福感

效果显著

效果显著

社会公众或服务对象满意度指标

人民群众满意度

＞90%

＞90%

填报单位：洪江市太平乡人民政府 单位：万元

项目支出名称

太平乡2024年乡镇补贴

预算部门

洪江市太平乡人民政府

年度本级

预算金额

48.66

该项目支出上级资金

项目支出实施期

2024年12月31日之前

实施期绩效目标

按时支付2024年乡镇工作补贴，进一步调动干部队伍的积极性，增强乡镇干部干事创业的热情，提升责任意识

本年度绩效目标

按时支付2024年乡镇工作补贴，进一步调动干部队伍的积极性，增强乡镇干部干事创业的热情，提升责任意识

本年度

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

绩效标准

产出指标

数量指标

补贴发放人数

46人

46人

质量指标

乡镇工作补贴发放合法合规性

100%

100%

时效指标

工作完成及时率

100%

100%

成本指标

补贴发放标准

（按月）

900元/人

900元/人

成本控制率

≤100%

≤100%

效益指标

可持续影响指标

提高人员稳定性

效果显著

效果显著

提高人民群众获得感

效果显著

效果显著

社会公众或服务对象满意度指标

人民群众满意度

＞90%

＞90%

填报单位：洪江市太平乡人民政府 单位：万元

项目支出名称

太平乡2024年非税执收成本

预算部门

洪江市太平乡人民政府

年度本级

预算金额

4

该项目支出上级资金

项目支出实施期

2024年12月31日之前

实施期绩效目标

按时支付2024年非税执收成本，加强对非税收入的执收工作，制定非税收入执收考核方案，提高执收效率和质量。

本年度绩效目标

按时支付2024年非税执收成本，加强对非税收入的执收工作，制定非税收入执收考核方案，提高执收效率和质量。

本年度

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

绩效标准

产出指标

数量指标

非税收缴任务完成率

100%

100%

质量指标

非税政策执行率

100%

100%

资金支付合规率

100%

100%

时效指标

工作完成及时率

100%

100%

成本指标

成本控制率

≤100%

≤100%

效益指标

可持续影响指标

保障非税收入顺利收缴

效果显著

效果显著

促进乡域经济持续发展

效果显著

效果显著

社会公众或服务对象满意度指标

人民群众满意度

＞90%

＞90%